昨日,北京118个市级单位同日晒出2015年预算报告,这也是历年预算公开时间最早的一次。据统计,这118个单位公开的预算总额超过1630亿元。今年北京按照预算法要求,首次按照经济分类科目公开基本支出,除少数部门外,112个部门全部公开了工资福利支出信息,总额为148.46亿元。

　　焦点

    1工资福利国企人员较高

　　记者注意到,118个公开预算的市级单位中,共有112个按照经济分类,集体公开了工资福利支出信息,公开部门占比97%。按照总额来看,一些“大部门”工资福利支出总额也相应较多,排名第一的是北京市教委,工资福利支出总额为439930.01万元。

　　北京市公安局、市交管局、市医管局、市工商局紧随其后,工资福利支出总额分别为194567.67万元、119890.16万元、75607.29万元、59593.61万元。

　　若按照各单位公布的实有在职人数计算,和政府部门相比,国企所属事业单位人均工资福利普遍较高。

　　统计显示,人均工资福利排行前5名的单位中,4个都是国企所属单位,分别是一商集团所属事业单位15.72万元,北汽集团所属事业单位15.22万元,京城机电控股有限责任公司所属事业单位14.91万元,北京市兴东方有限责任公司所属事业单位14.79万元。

　　工资福利支出都包含什么,是否可以按照“人头”平均来计算?昨日,有市级部门财务负责人介绍,工资福利支出下属“款”级项目包含基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、其他工资福利支出如加班费等,其中除了针对在职人员的支出之外,还会包含临时工、残疾人就业保障等,并不能够简单平均到每名员工“头上”。

　　湖北省统计局副局长叶青表示,从各部门的宏观对比来看,编制中人数作为基数,和支出总额应存在一定对应关系。从这个意义上来说,部门间人均福利支出的比照是能够反映问题的,也有助于界定工资福利投入的合理程度。

　　2“花钱目标”首次公布

　　此次,各部门还首次公布了整体支出绩效目标,也就是“花钱目标”。有市级部门表示,今年预算工作的一大变化,就是绩效工作管理更加严格。记者了解到,各部门凡是预算安排在500万及以上的项目,都必须填报绩效目标;500万及以下项目则由主管部门按照重要性原则自行填报。列入“政府购买服务”预算安排、在200万元及以上项目也必须填报绩效目标。

　　部门拿了钱,但“目标”没完成或没完成好,会有何制约作用?记者了解到,按照财政部门要求,如果预算部门当年被评价项目结果为“一般”,该部门下年度预算控制数将扣减2%;结果为“较差”,则要扣减5%。

　　市卫计委今年“花钱目标”(部分)

　　开展《北京市急救医疗服务条例》立法工作;医调委医疗纠纷有责协议率>80%;2015年预约成功号源量达到400万个;新型农村合作医疗参合率不低于98%;社区卫生服务信息系统使用机构数不低于1200家;电子健康档案建档数不低于1500万份;首都卫生发展科研专项立项不低于100个;人均期望寿命达到81.81岁;孕产妇死亡率<12/10万;婴儿死亡率<4‰;5岁以下儿童死亡率<5‰;成人平均吸烟率≤25%;全民健康知识知晓率>70%;高血压患者的规范化管理率不低于80%;糖尿病患者的规范化管理率不低于80%;社区卫生服务机构门急诊总人次数占全市总诊疗人次数比重不低于22%;甲乙类传染病报告发病率≤350/10万;个人现金卫生支出占卫生总费用比例<25%;医患关系改善,服务对象满意度提高,社区卫生服务满意度>85%;预约挂号服务对象满意度大于85%

　　3 53部门聘2.7万人

　　昨日,多数部门在各自的预算编制说明中,公布了编制情况,其中包括行政编、事业编、工勤编及实有人数,还包括编制外的聘用人员人数。统计发现,53个部门公布了各自的聘用人员人数,总共规模达到27144人。其中,聘用人数最多的是市交管局,为9135人,其次是市医管局,为8642人。此外,市工商局、市民政局、市高院的聘用人数分别是1488人、860人、827人。